API Facturación Electrónica

Notas de crédito

Se debe tener en cuenta el catalogo N° 09 - Códigos de tipo de nota de crédito electrónica

Código	Descripción
01	Anulación de la operación
02	Anulación por error en el RUC
03	Corrección por error en la descripción o atención de reclamo respecto de bienes adquiridos o servicios prestados
04	Descuento global
05	Descuento por ítem
06	Devolución total
07	Devolución por ítem
08	Bonificación
09	Disminución en el valor
10	Otros Conceptos
11	Ajustes de operaciones de exportación
12	Ajustes afectos al IVAP
13	Corrección o modificación del monto neto pendiente de pago y/o la(s) fechas(s) de vencimiento del pago único o de las cuotas y/o los montos correspondientes a cada cuota, de ser el caso

Para crear notas de crédito electrónicas, se deben configurar las cabeceras y asignar el token previamente generado durante la autentificación, luego se debe realizar una solicitud de request tipo POST. Si el token es válido, el Api Rest devolverá el xml de la nota de crédito electrónica con su respectivo cdr, qrCode.

Headers
Authorization: Bearer + token
Content-Type: application/json

End Point
https://apirest.tecnosolutionsperu.com/api/v1/creditnote

Nota de crédito que hace referencia una boleta

---

{
    "emisor": {
        "ruc": "20607822353",
        "anexo": "0000"
    },
    "documento":{
        "serie": "BC01",
        "numero": "00000001",
        "fecha_emision": "2022-09-13",
        "hora_emision": "01:55:30",
        "fecha_vto": "2022-09-13",
        "tipo_comprobante": "07",
        "tipo_moneda": "PEN",
        "numero_items": 1,
        "tipo_pago": "Contado"
    },
    "cliente": {
        "tipo_documento": 1,
        "numero": "10254120",
        "razon_social": "ANA MARIA TORRES TENORIO",
        "direccion": "SU CASITA...",
        "pais": "PE"
    },
    "facturas": [
        {
            "tipo": "03",
            "serie_numero": "BV01-12",
            "motivo": {
                "codigo": "01",
                "descripcion": "ANULACION DE LA OPERACION"
            }
        }
    ],
    "notas": [
        {
            "id": "1000",
            "valor": "SON CIEN CON 00/100 SOLES"
        }
    ],
    "cuotas": [],
    "operaciones": {
        "total_gravadas": 100.00,
        "total_gratuitas": 0.00,
        "total_exoneradas": 0.00,
        "total_inafectas": 0.00
    },
    "impuestos": {
        "total_igv": 18.00,
        "total_icbper": 0.00
    },
    "descuentos": {},
    "total": {
        "valor_venta": 100.00,
        "impuestos": 18.00,
        "descuentos": 0.00,
        "cargos": 0.00,
        "pagable": 118.00
    },
    "items": [
        {
            "item": 1,
            "codigo_producto": "PRO01",
            "descripcion": "CAJA DE GALLETAS RELLENITAS SABOR FRESA CJAX48.",
            "tipo_afectacion": 10,
            "unidad_medida": "NIU",
            "cantidad": 1,
            "valor_unitario": 100.00,
            "precio_unitario": 118.00,
            "precio_referencial": 0.00,
            "descuento": {
                "codigo": "00",
                "porcentaje": 0,
                "total_base_igv": 100.00,
                "total": 0.00
            },
            "valor_venta":100.00,
            "porcentaje_igv": 18,
            "total_igv": 18.00,
            "total_isc": 0.00,
            "tasa_icbper": 0,
            "total_icbper": 0.00
        }
    ]
}
	                    

Respuesta
Las notas de crédito que afectan a una boleta se deben enviar a través del resumen diario de boletas indicando el tipo de documento 07, además debe indicar el documento que está afectando la nota de crédito. Para conocer los códigos de cada tipo de comprobante se deben revisar el archivo de validaciones de sunat, opción catálogo. Revisar aquí